——2023年1月8日在大桥镇第十八届
人民代表大会第三次会议上
各位代表：
受镇人民政府的委托，现将大桥镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位人大代表及列席同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年是党的二十大召开之年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，牢固树立过紧日子的思想，积极应对组合式减税降费政策、新冠疫情等多重减收因素叠加影响，主动做好财政收入组织，强化重点领域支出保障，持续深化财政管理创新，较好地完成了镇十八届人大一次会议确定的财政工作目标。
（一）2022年财政预算执行情况
1、一般公共预算收入执行情况
镇十八届人大一次会议审议通过全镇2022年一般公共收入预算7636万元，2022年全镇一般公共预算收入完成8861.12万元，完成年初预算的116.04%。主要项目完成情况：增值税（50%）5306.15万元、企业所得税（40%）720.24万元、个人所得税（40%）240.12万元、资源税0.73万元、城市维护建设税621.15万元、房产税296.55万元、印花税85.24万元、城镇土地使用税328.25万元、土地增值税70.31万元、车船使用税168.71万元、契税453.5万元、耕地占用税256.32万元、环境保护税13.57万元、教育附加收入300.28万元。
2、一般公共预算支出执行情况
镇十八届人大一次会议审议通过全镇2022年财政支出预算为5940.67万元，实际完成一般公共预算支出6060.34万元，占年初预算的102.01%。其中：一般公共服务支出3635.52万元、公共安全支出164.56万元、教育支出64.74万元、文化旅游体育与传媒支出200.31万元、社会保障和就业支出614.66万元、卫生健康支出193.64万元、节能环保支出10.77万元、城乡社区支出100.25万元、农林水支出769.75万元、资源勘探工业信息等支出27万元、商业服务业等支出10.76万元、住房保障支出267.08万元、灾害防治及应急管理支出1.3万元。
3、一般公共预算平衡情况
2022年全镇实现一般公共预算收入8861.12万元，加上上年结余、上级各项补助548.69万元，形成地方留成财力6060.34万元，当年实际财政支出6060.34万元，年终累计净结余53.99万元，全镇财政实现当年收支平衡。
（二）2022年镇财政预算执行中主要特点
1、加强财政收支管理，基层运转保障有力
坚持把收入组织作为财政工作的重中之重，采取有力有效措施，扎实做好收入组织工作。加大收入组织力度，加强财政经济形势分析，积极应对减税降费政策、新冠疫情对我镇财政税收收入的影响，做好经济税源和退税减税规模测算，强化收入计划预测，精心谋划应对措施，统筹政策落实和目标完成。强化收入征管，深化社会综合治税，大力招引总部经济，财政收入实现均衡有序入库，全面完成全年财政收入目标。2022年全年完成一般公共预算收入8861.12万元，同比增长23.83%，年纳税超千万驻区企业达3家。加强财政支出管理，厉行勤俭节约，从严控制政府开支，严格执行《大桥镇机关事务管理制度》，规范财政资金使用审批程序。调整优化支出结构，大幅压降三公经费、办公经费，严控项目支出，确保基层运转得到有力保障。
2、服务经济发展大局，夯实财源建设基础
坚持项目立镇，不断壮大镇域经济，深入开展“企业大走访、项目大推进、产业大招商”活动，积极发挥财政职能作用，全面落实好镇党委、政府招商引资、支持实体经济发展的各项财政扶持政策，着力打造工业园区机械制造和高分子新材料两大重点产业，全年安排落户项目奖补资金达1000万元。强化要素协调，优化企业服务，加快在建项目建设，推进新上项目投产达效，培植新的税源增长点；大力推进经济高质量发展，引导镇域入驻企业加快转型升级，向“高端”迈进，着力提高企业生产效益，深入排查园区企业税源潜力，鼓励入驻企业原料税源留在本地，不断夯实我镇财源基础。
3、坚持民生优先，民生福祉不断增强
为确保各项工作的正常开展，保证机关的正常运转，我们始终把“保工资、保运转、保基本民生”作为财政工作的重点来抓。一是切实做好民政、慈善基金经费保障，按时发放优抚对象定补、特定群体困难补助等。二是认真落实惠农政策，全年共计发放各类惠农资金4634.36万元。三是加大民生工程项目建设。在公共预算财力有限的情况下，2022年政府克服困难多方筹集民生项目建设资金2923.99万元，其中争取上级项目奖补资金2115.34万元，全力支持洋南村新型社区农民住房条件改善、农路农桥提升、消防站建设、川东港拓宽后续配套建设、镇域河道疏浚、农村改厕等重点工程建设，提高农民群众的幸福感和获得感。
2022年，全镇财政预算执行情况总体较好，但财政运行中还存在着一些困难和问题，主要表现在：一是财政收入质量不高，税收结构不尽合理，驻区企业税收占比较高，形成可用财力不足；二是刚性支出逐年增长，民生要求越来越高，财政收入增长幅度与逐年增长的刚性支出之间的矛盾突出；三是债务化解形势严峻，遏制债务增长，压降债务成本的压力不断增大。我们将正视这些问题，通过深化改革、创新思路、加强管理，认真加以解决。
二、2023年财政预算草案
2023年，镇级预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，认真落实镇党委、政府决策部署，在服务经济发展大局中展现财政担当、体现财政作为。推动减税降费政策落地落实，确保财政收入应收尽收，不断提升收入质量。持续优化支出结构，大力压缩非必需、非刚性支出，扎实做好“六稳”“六保”工作，加大对经济发展和民生领域的保障力度。深化预算管理制度改革，加强政府债务管理，为推动大桥高质量发展提供坚实保障。根据指导思想，2023年镇财政收支预算安排如下：
2023年，我镇一般公共预算收入预算为8400万元，较上年目标任务增长10%。
2023年公共财政支出预算为5868.59万元，其中：一般公共服务支出1325.27万元、公共安全支出5.54万元、教育支出16.86万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出698.66万元、卫生健康支出118.59万元、城乡社区支出400万元、农林水支出1733.31万元、住房保障支出612.36万元，灾害防治及应急管理支出98万元、其他支出830万元。
三、完成2023年财政预算任务的主要工作措施
我们将按照本次会议的要求，着力做好以下工作：
（一）稳定经济增长，加强财源建设
加强税源培植，全力支持项目建设，力促企业早达产快见效，努力培植新兴税源。充分发挥财政政策引导作用，支持传统产业升级改造，做大做强企业，稳定现有税源。聚集资源要素，大力支持机械制造和高分子新材料产业、现代服务业发展，尽快形成新的税源增长点。支持镇村经济发展，发挥财政资金杠杆作用，推进镇村经济良性发展，壮大镇村经济发展实力。强化税收征管，加强收入形势分析，准确把握收入变化趋势，科学组织收入。细化征管措施，加强税收风险应对，加大综合治税、总部经济招引力度，实现收入平稳增长。持续深挖土地资源，助推大桥经济平稳健康发展。
（二）优化资源配置，强化民生保障
牢牢把握为民造福的本质要求，充分发挥财政政策对民生保障的支持作用，统筹兼顾社会各项事业的发展需求，着力突出财政职能的公共性、公平性，切实用政府的“紧日子”保障人民群众的“好日子”。坚持尽力而为、量力而行，着力保障和改善民生，将财政支出的重点向社会事业、乡村振兴、人居环境等基础民生领域倾斜，聚焦美好生活向往，补齐民生领域短板，提高基本公共服务均等化优质化，让现代化建设成果更多更公平惠及全镇人民。
（三）深化财政改革，提升管理水平
深入推进预算管理一体化建设，实现系统全域上线、业务全覆盖。加强预算绩效管理，强化绩效管理成果与预算编制、完善政策、调整预算安排的有机衔接，优化政府投资项目资金拨付流程，不断提高财政资金使用效益。加强财政资金和资产资源统筹使用，不断增强财政保障能力。加强政府采购管理，优化财政营商环境。强化财经纪律约束，加强财会监督检查。深化国库集中支付改革，不断提升财政治理体系和治理能力现代化水平。加强政府性债务管理，严格执行“镇债区管”、“四个统管”债务管理工作要求，从严管控新上项目，坚决遏制债务增长，实行债务总量管理，全面落实《关于进一步化解镇级债务的实施意见》，多渠道筹集化债资金。支持国有企业盘活资产、优化资源，增强综合实力和融资能力，进一步优化债务结构，大力压缩融资成本，确保不发生系统性金融风险。
各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委、政府的坚强领导下，认真落实本次会议通过的各项决议，强化责任意识，发扬担当精神，在新征程上奋力开创财政事业新局面。
盐城市大丰区大桥镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案说明事项.pdf