——2023年1月9日在南阳镇第十九届人民代表大会第三次会议上财政和资产管理局
各位代表：
受南阳镇人民政府的委托，现向大会报告南阳镇2022年本级预算执行情况与2023年本级预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。
一、2022年本级预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的有效监督下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，扎实做好疫情防控和经济社会发展。我镇始终围绕财政工作目标，坚持依法理财，不断加强财政监督管理，挖掘财政增收实力，紧抓收入组织工作，全力保障重点支出，加强债务管理，有效防范债务风险，为促进我镇经济发展、维护社会稳定、完善自身建设等方面提供了有力的财政支持，较好的完成了2022年财政工作。现将有关情况汇报如下：
(一）2022年本级预算收入执行情况
2022年，预计完成一般公共预算收入13554万元，完成年度计划12237万元的110.76％，比上年增长1308万元，比上年实绩增长10.68％。
2022年全镇预计体制分成财力5500万元，上级追加指标1989.62万元，可用财力合计7489.62万元。
（二）2022年本级预算支出执行情况
2022年，预计一般公共预算支出7489.62万元，分项支出的情况如下：
1、一般公共服务支出2851.62万元；
2、公共安全支出230万元；
3、教育支出92万元；
4、文化旅游体育与传媒支出226万元；
5、社会保障和就业支出499万元；
6、节能环保支出9万元；
7、城乡社区支出471万元；
8、农林水支出2743万元；
9、商品服务业支出47元；
10、住房保障支出234万元
11、灾害防治及应急管理支出87万元。
以上收支情况表明，我镇2022年的财政实现收支平衡。
（三）2022年预算执行中的主要工作
2022年的财政工作，我们始终围绕打造“美丽、实力、富裕、幸福新南阳”的总体目标，主动适应经济新常态，进一步解放思想、改革创新、以担当作为干事创业的精神，积极应对困难和挑战，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政管理，统筹兼顾，保证重点，确保全镇税收稳定增长，保障各项重点支出的需求，为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。
1、积极组织收入，做到应收尽收。坚持以组织收入为中心，强化收入征管措施，稳中求增完成年初收入预算。积极与税务等部门协调配合，对重点税源企业加强税收监管，防止了税收流失，提高了财政收入质量。调整工作思路，完善各项增收节支措施，深挖增收潜力，确保应收尽收、应缴尽缴。
2、完善财务制度，加强支出管理。一是强化预算约束，按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，进一步增强了预算的约束力。二是全面落实中央八项规定和区作风建设有关规定，严格执行《南阳镇机关各项管理制度》和区纪委的“三重一大”事项制度，重大资金使用都经班子集体会商。三是坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，全力保障和改善民生。为镇、村工作人员工资及离退休人员住房补贴发放，教育、医疗卫生、社保养老、就业保障等工作的顺利完成提供了经费保障。四是压缩一般性支出。坚持务实、节约、有度、有利公务的原则，加强对公用经费的管理和监督，严控“三公”经费等行政性支出。
3、积极服务“三农”，落实惠农政策。一是切实加强财政补贴资金的管理，按上级财政部门的规定，明确各职能部门职责，密切配合，共同抓好这项工作，杜绝挤占、挪用、截留补助资金现象。二是加大宣传力度，各村都有固定的宣传标语和横幅，及时发放惠农政策宣传册，让政策进村入户，使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。三是规范操作惠农补贴资金发放工作，各种补贴资金通过“一折通”系统及时足额地发放到位，我镇2022年累计发放金额3900余万元。
4、强化预算执行，服务镇域经济。坚持着眼经济发展中工作的重点，强化预算约束，加强支出管理，优化支出结构，合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、 社会稳定、项目推进；二是加强动态监督管理。注重强化预算执行管理，严格执行国库集中支付管理制度，着重执行中的动态监控和事后监管，增强财政支出的规范性和时效性。
各位代表，2022年预算执行情况良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受财政体制等方面因素影响，镇财政收入增长乏力，可用财力增长困难，而财政刚性支出增长较快，财政收支平衡压力较大，收支矛盾日益突出；财政资金运转十分困难，偿还和化解债务的压力较大；大多数事业单位已无收入来源，镇财政无力满足部门单位的支出需求，防范和化解财政风险的任务非常艰巨；按照《预算法》的要求，对财政管理的要求进一步提高，预算管理制度进一步深化，地方债务管理的压力进一步加大，财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，切实增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。
二、2023年本级预算草案
2023年我们将围绕镇党委政府的工作部署，积极组织财政收入，增强财政保障能力；不断完善体制机制，提高财政资金使用效益，促进全镇经济平稳较快发展和社会和谐稳定；调整优化支出结构，盘活存量用好增量，保障乡村振兴等重点领域需要；强化财政管理，服务重点项目建设，深化体制机制创新，为统筹推进我镇重点工作落实提供有力支撑。
2023年本级预算草案安排如下：
（一）收入预算
预计一般公共预算收入16000万元，增幅18%。
（二）支出预算
预计一般公共预算支出7667.96万元，分项支出的情况如下：
1、一般公共服务支出2269.4万元；
2、公共安全支出180.02万元；
3、教育支出120.13万元；
4、节能环保支出38万元；
5、文化旅游体育与传媒支出33.64万元；
6、社会保障和就业支出817.77万元；
7、卫生健康支出165.31万元；
8、城乡社区支出442.01万元；
9、农林水支出1686.04万元；
10、住房保障支出626万元；
11、灾害防治及应急管理支出389.64万元；
12、其他支出900万元。
以上预算是按现行财政体制，坚持“量入为出，收支平衡”的预算原则，根据有关政策要求编排的。做好今年的财政工作，对于促进我镇经济持续、稳定、健康发展，开创我镇财政工作新局面具有重要意义。
（三）解放思想，迎难而上，确保2023年预算圆满完成
2023年是我镇社会经济发展重要的一年，我们将坚持“稳中求进”的工作总基调，奋力推进在经济新常态下的科学发展。切实认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会高质量发展提供财力保障。
1、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。坚持培植壮大地方财源，以深化“两服务”为抓手，全力做大做强现有规模企业。加大项目建设力度，围绕镇党委政府的发展战略，着力支持重点工程，重点项目建设，加快产业发展，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。加强收入征管，注重优化收入结构，坚持税费并举，规范非税收入的征缴。坚持抓大不放小，健全税源台帐，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。
2、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设。用足用活农村财政奖补政策，尽力争取奖补资金用于农村基础设施建设，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，完善“一折通”系统的发放流程，不断放大致富农民财政政策效应，促进城乡协调发展。支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率。持续加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。
3、以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。严格执行部门预算管理制度，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。严格执行非税收入管理制度，统筹安排收入，提升财政管理水平，全面实行国库集中电子化支付管理，杜绝财政资金体外循环。继续做好镇级债务清理化解工作，盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务，降低债务风险，提高镇财政的运行质量，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。
4、以规范有序为目标要求，着力打造法治财政。进一步加强制度建设，规范行政行为，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。继续完善机关各项管理制度，转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。加强会计基础工作管理，切实抓好会计基础工作规范化建设。
5、以作风建设为主要抓手，着力打造满意财政。一是完善财政和资产管理局各项内部管理制度，认真抓好制度的执行，真正在务实高效上狠下功夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，进一步增强服务意识，提高服务水平，提升服务质量，使财政各项工作真正达到群众满意。三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权利观、地位观、利益观，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。
各位代表，2023年我们将坚定信心，扎实工作，充分发挥财政部门的职能，全面落实各项财政工作任务，为促进我镇经济与社会事业的全面发展作出新的贡献！
谢谢大家！
江苏省盐城市大丰区南阳镇2023年预算草案说明.pdf