各位代表：

受镇人民政府的委托，现将三龙镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告提请镇第十七届人民代表大会第七次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，通过全镇上下的共同努力，圆满完成了镇第十七届人大五次会议确定的财税工作目标。具体收支执行情况如下：

（一）2019年预算执行情况

镇十七届人大五次会议审议通过2019年一般公共财政预算收入为5330万元，通过2019年财政预算支出为3400.52万元。

2019年，我镇完成一般公共财政预算收入5407.02万元，占收入预算的101.44%，同比增长0.47%。

2019年完成财政支出9747.75万元。其中：

⑴社会保障和就业支出682.48万元，其中社会保障就业支出104.02万元，抚恤安置等支出578.46元；

 ⑵农林水事务支出3858.69万元，其中含对村级集体经济组织补助415.89万元;

⑶城乡社区事务支出3015.44万元，其中城乡社区管理事务支出152.95万元，城乡社区规划与管理支出125.21万元，环境保护支出801.96万元；集镇环境改造1852.11万元，其它城乡社区事务支出83.21

万元；

⑷公共安全支出165.82万元。其中治安联防支出92.56万元，安全消防支出36.52万元，司法支出36.74万元；

⑸医疗卫生与计划生育支出465.82万元，其中医疗卫生支出342.85万元，计划生育支出122.97万元;

⑹文化体育传媒支出192.48万元。其中文化支出152.85万元,广播支出39.63万元;

  ⑺住房保障支出138.71万元;

（8）一般公共服务支出1255.97万元。其中：人大事务支出21.52万元，政府支出852.85万元，财政支出61.52万元，统计事务支出19.26万元，商贸事务支出145.68万元，共产党事务支出97.82万元，其它一般公共服务支出57.32万元；

（9）其它支出287.94万元;

按照现行区对镇的财政体制计算，2019年镇财政体制内分成财力为3550.52万元，区财政追加支出指标6197.23万元，合计可用财力为9747.75万元，当年支出9747.75万元。全镇实现财政收支平衡。

（二）2019年，非税收入150.08万元

安排支出150.08万元,其中：社会保障支出32.56万元,农林水事务支出22.85万元,城乡社区事务支出38.52万元,节能环保支出6.78万元，公共安全支出7.58万元,医疗卫生与计生事务支出14.59万元，商贸事务支出6.78万元，文化体育传媒支出7.15万元，一般公共服务支出13.27万元。

（三）、2019年债务化解工作

根据省债务小组、区财政局核定我镇的隐性债务总额为5481.48万元。我镇坚持党政同责，按照总量控制每年下降10%的总目标，制定“债务化解10年计划”。一是强化领导，切实履职担责。成立债务化解工作领导小组，书记、镇长任组长，分管领导任副组长，财政所、经管站、国土所、村建办、审计站、纪检办公室为成员，负责政府隐性债务化解重大问题的研究、决策和管理。二是规范管理，稳步消化存量。将政府隐性债务纳入预算管理。年初制定预算时，将本年度到期需要消化的债务，纳入支出预算，增强预算的科学性和完整性。按到期债务资金实行本息一次性算清的办法，规范债务资金的管理和核算，并主动向镇人大报告债务资金使用情况，自觉接受人大监督。年度新增一般公共预算、国有土地使用权出让收入、土地占补平衡指标交易收入等资金，优先保障清偿到期债务。我镇计划在今后10年内，每年安排新增一般公共预算财力150万元、国有土地出让权收入200万元、土地占补平衡指标交易收入200万元，用于专项化解政府隐性债务。三是厉行节约，严控新增债务。坚持把钱用在刀刃上，严格“三公”经费支出预算，从严控制公务运行费用等一般性支出，在满足民生基本需求的前提下，控制小城镇建设类项目支出，杜绝楼堂管所等一般项目支出预算安排。严格执行苏发【2018】21号文件精神。把有限的财政资金，发挥最大的社会效应。

2019年，财政部门在镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实上级关于财政工作的一系列方针政策，在促进经济发展，深化财税改革，强化财政管理，确保重点支出等各个方面做了大量的工作，完成年初制定的收入和支出任务。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到在财政中还存在一些困难和问题，主体经济基础比较薄弱，财源建设有待进一步加强。受宏观经济下行压力的影响，企业运行困难，存量税源增长不快。财力与需求的矛盾依然存在。随着民生支出需求不断增长，财政保障能力有待进一步提高，财政资金调度仍然十分紧张。

二、2020年财政预算草案

2020年镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实镇党委、镇政府重大决策部署，强化财政管理，积极培植财源，全力组织财政收入，优化支出结构，着力保障民生，为全镇的经济社会发展提供财力保障。

按照上述指导思想，2020预算草案安排如下：

2020收支预算

1、2020年安排一般公共财政收入预算5600万元，同比增长5%。        

2、2020年财政基本支出预算为4128.78万元，同口径比上年增长21.42%。其中：

⑴社会保障和就业支出600.4万元,其中民政支出469.66万元,敬老院支出16.15万元，退役事务军人服务站支出14.59万元，人力中心支出100万元;

⑵农业支出1210.45万元，其中农业技术推广与培训457.6万元，病虫害控制114.29万元，村干部保险48.73万元，村级三项资金570万元，大学生村官及三支一扶12.47万元；农村广播宣传7.36万元；

⑶城乡社区事务支出155.45万元,其中村建支出135.45万元,城维环保支出20万元;

⑷公共安全支出41.76万元,其中治安联防支出33.11万元，安全消防3万元；司法调解社区1万元；综治信息系统4.65万元；

⑸医疗卫生与计划生育支出69.99万元

⑹文化体育传媒支出173.34万元,其中文化支出87.22万元,广播支出86.12万元;

    ⑺住房改革支出171.9万元；

  （8）教育支出14.55万元；

  （9）一般公共服务支出1733.96万元,其中人大事务支出27.89万元，政府支出1298.13万元,商贸事务支出135.85万元,共产党事务支出174.89万元,财政支出97.2万元。

  （10）其他支出43.02万元。

非税收入用于安排支出150万元，其中农业支出80万元，一般公共服务支出30万元，社会保障、城镇建设等40万元。

三、确保完成2020年财政预算任务的主要工作措施

为全面完成2020年财政预算任务，我们将着重落实好以下几方面的工作措施。

1、强化收入征管，确保完成收入任务。按照“稳固壮大基础财源，培大做强新兴财源，强化收入征收管理”的思路，加大招商引资项目建设力度，培植新的税源增长点，在做好企业服务的同时，强化税收征管，促进镇内企业全额开票，按章纳税，不断增加财政收入。

2、优化支出结构，提高财政资金的使用效益。认真落实厉行节约各项规定，大力压缩“三公”经费，从严控制一般性支出，将更多的财政资金投向与群众生活息息相关的民生领域，不断增加民生支出占公共财政支出的比重。认真落实好镇党委政府的重大决策，积极做好镇党委、政府为民办实事工程，服务好重点项目。积极盘活财政存量资金，加强财政资金的绩效管理，提高财政资金的使用效益。

3、进一步规范财政管理，提升财政管理水平。从严规范预算执行，严格规范资金使用程序，严格财政供养人员的管理，大力提倡勤俭节约，降低运行成本，切实履行管理监督职能，通过财政管理的科学化、精细化建设，不断提升财政管理的综合水平和服务能力。

各位代表，2020年财政工作任重道远，我们将按照本次人代会的决议和要求，克服困难，扎实工作，全面完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会发展做出积极贡献。