关于三龙镇2018年财政决算和

2019年上半年财政预算执行情况的报告

——2019年7月30日在三龙镇第十七届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将三龙镇2018年财政决算和2019年上半年财政预算执行情况提请镇人大各位代表审议。

一、2018年财政决算

（一）财政预算收支情况

2018年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，通过全镇上下的共同努力，圆满完成了镇第十七届人大三次会议确定的财税工作目标。具体收支执行情况如下：

镇十七届人大三次会议审议通过2018年一般公共财政预算收入为5000万元，通过2018年财政预算支出为5102.76万元。

2018年，我镇完成一般公共财政预算收入5381.95万元，占收入预算的107.64%。其中，国税部门完成一般公共财政预算收入1806.42万元，占年初任务的90.32%，增值税完成2959.36万元，占年初任务的100.32%；地税部门完成一般公共财政预算收入3575.52万元，占预算的119.18%。

2018年财政支出决算6212.9万元。

（二）2018年，预算外收入468.09万元,支出468.09万元。

二、2019年上半年预算收支执行情况

（一）2019年上半年预算收入情况

镇十七届人大五次会议审议通过2019年公共财政预算收入为5330万元，通过2019年财政支出预算为5191.7万元。

2019年上半年，我镇完成公共财政预算收入2727.45万元，占收入预算的51.17%。其中，国税增值税完成1619.48万元，占收入预算的50.77%。

（二）、2019年上半年预算支出执行情况

2019年上半年完成财政支出2691.6万元。其中：

(1)、一般公共服务支出450.85万元。其中：人大事务支出2.59万元，政府支出270.76万元，财政支出9.06万元，商贸事务支出108.88万元，共产党事务支出35.41万元，其它一般公共服务支出24.15万元；

(2)、公共安全支出115.92万元。其中治安联防支出78.2万元，安全消防支出31.45万元，司法支出6.27万元；

(3)、文化体育传媒支出94.86万元。其中文化支出84.86万元,广播支出10万元;

(4)、社会保障和就业支出412.68万元，其中社会保障就业支出91.41万元，抚恤安置等支出321.27万元；

(5)、医疗卫生与计划生育支出126.1万元；

(6)、节能环保支出124.35万元；

(7)、城乡社区事务支出949.36万元，其中城乡社区管理事务支出14.28万元，城乡社区规划与管理支出66.78万元；其它城乡社区事务支出868.3万元；

(8)、农林水事务支出362.81万元；

(9)、住房保障支出54.67万元。

（三）、2019年上半年预算外收支执行情况

2019年上半年完成非税收入461.83万元，安排支出415.93万元,其中：一般公共服务支出62.36万元,计生事务支出10.68万元，教育支出48.11万元，公共安全支出26万元,社会保障支出63.85元,城乡社区事务支出91.36万元,农林水事务支74.39万元,文化体育传媒支出11.38万元，节能环保支出27.8万元。

三、2019年上半年镇财政工作

这半年，财政部门在镇党委、政府的领导下，认真贯彻落实上级部门关于财政工作的一系列方针政策，在促进经济发展，深化财税改革，强化财政管理，确保重点支出等各个方面做了大量的工作。一是财政收支按照预算执行，财政收入继续保持增长，认真执行中央八项规定，压缩三公经费支出。二是克服资金调度困难，坚持多渠道筹集资金，合理安排支出，重点保发展、保运转、保工资、保稳定，保证了全镇各项事业的顺利发展。三是大力支持全镇经济与改革的发展，努力调整财政支出结构，不断提高资金使用效益，重点向农业农村和城镇基础设施建设方面倾斜。四是财政管理工作水平进一步提高，全镇事业单位财务“镇财市管”运行不断规范化，让财政管理水平不断提高。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到在预算执行中还存在一些困难和问题，具体表现在：一是主体经济基础比较薄弱，财源建设有待进一步加强。受宏观经济下行压力的影响，企业运行困难，存量税源增长不快。二是财力与需求的矛盾依然存在。随着民生支出需求不断增长，财政保障能力有待进一步提高，财政资金调度仍然十分紧张。三是财政管理须进一步规范。随着新《预算法》的实施，对财政要求更严，进一步规范财政收支行为，全面实施预决算公开，落实主体监督责任都将成为新常态。

四、确保完成2019年全年财政预算任务的主要工作措施

为全面完成2019年财政预算任务，我们将着重落实好以下几方面的工作措施。

1、强化收入征管，确保完成收入任务。建立公平税负环境，通过完善税源管理，纳税评估，进一步提高小规模纳税人的税收贡献份额。细化税收征管措施，加强房地产建安成本的监控，进一步规范土地增值税和房产税的征收管理，加强零散税源的管理，积极开展社会综合治税。提升收入质量，提高主体经济税收份额，提高国税收入占财政收入的比重，保证增值税等主税税种收入稳定增长。

2、优化支出结构，提高财政资金的使用效益。认真落实厉行节约各项规定，大力压缩“三公”经费，从严控制一般性支出，将更多的财政资金投向与群众生活息息相关的民生领域，不断增加民生支出占公共财政支出的比重。认真落实好镇党委政府的重大决策，积极做好镇党委、政府为民办实事工程，服务好重点项目。积极盘活财政存量资金，加强财政资金的绩效管理，提高财政资金的使用效益。

3、进一步规范财政管理，提升财政管理水平。从严规范预算执行，严格规范资金使用程序，严格财政供养人员的管理，大力提倡勤俭节约，降低运行成本，切实履行管理监督职能，通过财政管理的科学化、精细化建设，不断提升财政管理的综合水平和服务能力。

各位代表，2019年财政工作任重道远，我们将按照第五次人代会的决议和要求，克服困难，扎实工作，全面完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会发展做出积极贡献。