大桥镇人民政府
关于二〇一三年财政预算执行情况
和二〇一四年财政预算的报告
——2014年1月18日在大桥镇第十六届
人民代表大会第三次会议上
罗卫东
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告二〇一三年财政预算执行情况和二〇一四年财政预算草案，请予审议。
一、关于二〇一三年财政预算执行情况
二〇一三年以来，在镇党委、人大、政府的正确领导下，在市财政局的指导和各有关部门的大力支持下，财政工作紧紧围绕经济建设这个中心，大力培植财源，积极组织收入，认真控制支出，使我镇财政收入、工商各税稳定增长。在支出上，本着保发展、保稳定的大前提，严格预算约束，始终坚持“先收后支、量入为出”的原则，实现了我镇财政预算资金当年收支平衡，为我镇的三个文明建设作出了贡献。现将财政预算执行情况报告如下：
（一）、财政收入
１、预算内收入
年初市政府下达大桥镇公共财政预算收入任务4450万元，年终决算实际净入库4496.81万元，占市政府下达任务的101.05％。与上年同口径收入实际3591.17万元比较，增幅25.22%，增加905.64万元。其中：国税部门完成税收1669.78万元，地税部门完成工商各税及附加2827.03万元；其中增值税入库756.38万元；营改增入库776.17万元；营业税入库1271.94万元；企业所得税入库198.44万元；个人所得税入库87.15万元；资源税入库1.29万元; 城市维护建设税入库196.73万元；房产税入库461.18万元；印花税入库44.48万元；城镇土地使用税入库145.90万元；土地增值税入库355.12万元；车船使用税入库40万元，教育费附加入库116.10万元；契税入库45.93万元。
２、预算外收入
二〇一三年预算外收入合计827万元。其中，其他收入827万元。
（二）财政支出
１、预算内支出
年初，市核定大桥镇支出预算3507万元。当年实行支出4870.05万元，占支出预算指标的138％，比上年同口径支出净增1629.2万元。主要支出项目的完成情况是：基本公共管理与服务支出3179.49万元，公共安全支出36.14万元，文化体育与传媒支出25.48万元，科学支出3万元，社会保障和就业支出566.46万元，城乡社区事务支出38.12万元，农业水事务支出838.05万元，工业商业金融事务支出55.19万元，住房保障支出51.85万元，其他支出76.27万元。
2、预算外支出
支出合计827万元，其中一般公共服务支出353.42万元，公共安全支出10.76万元，教育支出160.12万元，社会保障和就业支出62.34万元，城乡社区事务支出138.86万元，农业水事务支出101.5万元。
（三）预算内资金、预算外资金的执行结果
１、预算内资金
2012年底累计净结余22.1万元，2013年税收收入4496.81万元，加上预计分成结算财力2392万元，财政体制补助1042.36万元，减去当年财政支出4870.05万元，体制上解支出3061.12万元，年终净结余22.1万元，预算内当年收支平衡。
２、预算外资金
2012年底累计结余31.89万元，2013年预算外收入827万元，支出827万元，当年预算外收支平衡，实现年终滚存结余31.89万元。
二〇一三年的财税工作，党政主要领导高度重视，亲自过问，正常召开财税会办会，明确任务目标，落实各征管部门和纳税单位、企业的责任，经过财税部门全体人员的共同努力，以及有关单位和部门的大力支持，财税工作取得了一定的成绩。在组织收入上，我们加大税法宣传力度，强化征管措施，挖掘超收潜力，认真开展各种税收专项检查，增强组织收入的主动权，确保了财政收入的稳定增长，较好地完成了收入任务。在保障支出上，我们严格预算约束，按预算执行支出，按支出进度拨款，从而保证了预算的严肃性。在资金调度上，我们克服了资金调度状况日趋紧张的困难，在刚性支出不断增加的情况下，财政部门一方面大力组织收入，按时序均衡入库，另一方面积极向上争取资金，及时兑现招商等经费，维持机关正常运转。同时财政加大了对农民的补贴力度，全年共通过一折通发放涉农资金1346.77万元，其中农业补贴911.63万元，民政补贴61.49万元，社会保障补贴87.21万元，计生卫生补贴99.18万元，村级补贴29万元，各项保险补贴158.26万元，受益农户达9.7户次，受益人次达13.2万人次，保证了党在农村各项惠民政策的落实，确保了社会大局的稳定。连续多年做到财政预算内外收支平衡，促进了全镇经济建设和社会事业的健康发展。
二〇一三年，财政工作虽然取得一定的成绩，但在财政运行过程中还存在着不少矛盾和问题。主要表现在：一是财源不足。缺少大企业作财源支撑，制约着财政收入稳定增长。规模企业税源的支撑不明显，财政收入结构和质量有待改善。二是财政收支缺口日显突出，平衡难度加大。新增财力满足不了政策性增支，财政资金调控余地愈来愈小，财政平衡的压力越来越大，增收节支意识仍需强化。
二、二〇一四年财政预算
二〇一四年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，按照市委十一届四次全体（扩大）会议的部署，深化财源建设，大力组织收入，优化支出结构，坚持依法治税，为全镇经济社会发展提供财力保障。
今年，我镇财政形势依然严峻，收支矛盾依然突出，可用财力短缺，主体财源不丰，供需矛盾突出，资金调度困难，我们必须进一步强化征收管理，积极培植财源，大力控制支出，严肃财经纪律，加强预算外资金管理，努力克服困难，从而保证财政收支任务圆满实现。
（一）财政收入预算
１、预算内资金
预算内公共财政预算收入任务为5300万元。同口径比上年实绩4496.81万元,增加803.19万元，增长近20%。
其中：国税公共财政预算收入1900万元，比上年实绩增加230.22万元，增长13.8％；
地税公共财政预算收入3400万元，比上年实绩增加572.96万元，增长20.27％。
２、预算外资金
预算外预算收入750万元，其中其他收入750万元。
（二）财政支出预算
１、预算内支出预算4505万元。具体分类为：一般公共服务支出3499.08万元，农业支出575.01万元，文化广播支出23.76万元，医疗卫生支出2.21万元，社会保障和就业支出315.81万元，城乡社区事务支出45.47万元，公检法支出31.45万元,教育支出12.21万元。
２、预算外支出预算750万元。其中一般公共服务支出750万元。
三、努力做好二〇一四年财政工作
围绕组织财政收入这一中心任务，全力保障正常运转、民生和谐及镇党委、政府的中心工作等方面财力需要，着重做好以下几项财政工作：
１、支持生产发展，积极培植财源
经济决定财政，财政影响经济。只有积极支持经济发展，大力发展税源经济，才能保证财政收入任务的完成。2014年，我们要继续大力招商引资， 狠抓项目建设，培植壮大主体财源，深入开展“三服务”活动，帮助企业解决生产过程中遇到的困难和问题，全力支持规模企业生产，提高企业的管理水平，做大做强规模企业，促进产业升级，提高效益。同时要把小城镇建设作为重要工作来抓，通过土地开发出让，来增加税费的收入，不断培植新的经济增长点，壮大财源。
２、加强征收管理，积极组织收入
财政是经济建设和社会事业发展筹集和供应资金的主渠道，社会主义税收的目的是取之于民，用之于民，我们将在相关部门的密切配合下，加强税法宣传，强化征收管理，落实征管责任，强化征管督查，认真开展税源调查活动，力争税收收入均衡入库。继续组织力量，重点清查房产税、个人所得税、土地使用税等小税种，堵塞税收的流失，从而确保财政收入任务的圆满完成。
3、加强财政管理，严格预算约束
2014年的财政预算能否顺利实施，关键还在于控制支出，在财政刚性支出不断增长的情况下，要严肃财经纪律，坚决制止奢侈浪费，牢固树立过紧日子的思想，发扬勤俭节约的光荣传统，少花钱、多办事、办好事，把有限的财力花在最需要的地方，要严格控制各项支出，坚持量入为出，量力而行，严格执行开支标准，深入贯彻执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费，按预算办事，按进度拨款，专款专用，确保财政预算的严肃性。
４、加强财经管理，严肃财经纪律
我们要进一步加强对行政、事业单位的财务管理，对照预算外资金管理的各项规定，充分发挥财政监督职能，统一将预算外资金专户存储。按照对预算外资金管理的要求，实现预算外资金零户统管，真正做到全镇事业单位银行无户头，收入进专户，分户搞核算，所有收入全部上划，支出按照预算拨付，严禁私设小金库，杜绝坐收坐支现象的发生。进一步强化财政管理监督，全面提升财政管理水平。
各位代表，2014年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、人大、政府的正确领导下，在各位代表及社会各界的信任和支持下，开拓进取，扎实工作，充分发挥公共财政职能作用，全面完成各项目标任务，努力开启新形势下财政工作的新局面，为建设美丽大桥作出新的贡献！
谢谢各位代表！