关于2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算草案的报告

——2014年1月18日在白驹镇第十五届人民代表大会第三次会议上

尊敬的各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、      关于2013年财政预算的执行情况

2013年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各级财税征管部门的共同努力下，大力培植税源，规范财政管理，优化资金支出，为改善民生、促进白驹社会和谐发展提供了充足的财力保障，圆满地完成了镇十五届人民代表大会第二次会议确定的各项工作目标。

2013年实现财政总收入14650.32万元，比上年增收2748.21万元，增长23.09%。全年实现财政公共预算收入7114.12万元，占年度目标的100.20%，比上年增长23.62%。

2013年全镇支出为6207.04万元。其中年初预算为4435万元，上级追加指标为1772.04万元。具体使用明细如下：

一是一般公共服务4175.50万元（含人大18.55万元，政府3794.76万元其中含村庄环境整治、水浒文化开发、企业发展引导及其他民生事业等支出、统计事务0.31万元、财政事务28.20万元，人力资源4.7万元，人口与计生110.12万元，商贸事务108.86万元，党委事务39.6万元，其他一般公共服务支出70.4万元）；

二是公共安全方面113.06万元其中消防建设40.39万元、公安61.24万元、司法及其他11.43万元)；

三是科技及学前教育方面支出23.71万元；

四是文化体育与传媒方面计342.53万元(文化31.49万元，水浒文化开发引导305万元，广播影视6.04万元)；

五是社会保障和就业方面486.68万元(基层政权建设24.50万元、抚恤265.73万元、退役安置10.27万元、社会福利116.92万元、残疾人事业2.02万元、自然灾害生活补助14万元、其他农村生活救助9.72万元、其他社会保障和就业支出43.52万元);

六医疗卫生即农村合作医疗1.4万元；

七城乡社区事务方面119.85万元含城乡社区管理及城乡社区环境卫生等；

八、农林水事务合计641.62万元(农业273.14万元、农村综合改革427.80万元含村委会补助和3+1工程部分支出)；

九商业服务等事务102.74万元；

十节能环保支出7万元；

十一其他住房支出57.42万元。

同时市政府追加的政府性基金支出1037.55万元主要用于拆迁补偿296.88万元、农村基础设施建设317.03万元、农业土地开发整治420.64万元等方面，收支基本实现了平衡。

各位代表，2013年的财政工作取得的成绩，是全镇干群以白驹事业为己任，进一步落实镇党委、政府“引载体、交税友、找税源、作贡献、争第一”的号召，积极拓展增收空间取得的，同时也是全镇上下厉行勤俭节约，倡导节支取得的。2013年虽然基本完成了既定的各项工作目标，但作为白驹人，我们还必须清醒地认识到当前财政运行还存在一些突出矛盾和问题：一是财源结构优化迫在眉睫，二是财力与需求仍存在刚性缺口，三是民生实事工程支出只能量力而行推进不快。

二、2014年财政预算草案

(一)2014年全镇财政形势。2014年预计我镇财政收入继续保持较快增长的难度加大，收支矛盾较为突出，资金调度的难度将会更大。面对财政极为困难的情况，我们将尽最大的努力，做好工作。

(二)2014年预算安排的总体思路。

2014年预算安排的指导思想是：以党的十八大精神为指针，全面落实科学发展观，深入贯彻市委十一届四次扩大会议的各项决策部署，进一步解放思想、奋力拼搏，以“打造特色名镇、建设幸福白驹”总揽财政工作全局，积极拓展财源建设，大力组织收入，优化支出结构，增加民生事业投入，保障稳定，促进发展，提高科学理财能力和理财水平，不断促进我镇经济又好又快发展。

(三)财政预算草案。

（一）、财政收入安排情况

2014年我镇编制的预算草案是：全镇财政总收入预算为14800万元，其中：国税9520万元，地税5280万元。全镇公共财政预算收入工作目标为8200万元。预计可形成体制财力5220万元，调入资金278.94万元

（二）、财政支出预算情况

全镇支出预算为5498.94万元。其中公共财政预算基本支出1678.94万元。预算具体安排的项目有:

人大支出23.10万元；政府支出3096.75万元(其中含政府拨付惠民实事工程1600万元如道路桥梁等基础性设施建设及农村环境整治、生态保护、农业现代化等支出、旅游发展引导资金900万元、科技创新扶持资金等)；财政事务支出24.02万元；计划生育支出217.79万元(含计生社区中心建设资金130万元)；商贸支出70.85万元；共产党事务支出28.10万元；公安支出13.22万元；司法支出27.11万元（含司法调解、社区矫正、安置帮教等）；科学技术支出6.25万元；文化支出28.86万元；广播支出5.97万元；抚恤事业费支出197.15万元；退役安置支出10.26万元；社会福利支出8.24万元；其他社会保障和就业支出20.12万元;残疾人事业2.01万元；城乡社区事务支出127.15万元（含集镇环卫支出86万元）；农林水事务支出978.90万元（含村委会补助、到基层任职高校毕业生补助和农技农经兽医等防疫及技术推广经费等）；学前教育323.09万元（含建设启动经费300万元）；敬老院经费158万元（含生活楼提升建设经费150万元）；其他支出182万元。

财力与支出预算的缺口部分，需要通过开源（即研究用足各层各级政策增收，引进总部、分部税源增收，加快重组资产整合资源增收）节流（即从节约每度电、每滴水等小事做起，从压缩“三公”经费做起，从严格控制非民生支出增长做起）将有限的财政资金用在惠民和发展的实事上。

各位代表，全面完成2014年的财政工作，任务重，责任大。我们决心在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在全镇人民的共同努力下，认真落实本次会议精神，坚持勤政为民，务实高效，开拓创新，奋力拼搏，努力完成2014年财政预算和各项任务，为促进全镇经济和各项事业持续健康发展做出新的更大的贡献。