关于二○一○年财政预算执行情况和

二○一一年财政预算草案的报告

──2011年2月22日在小海镇第十五届人民代表大会

第四次会议上

尊敬的各位代表：

我受镇人民政府的委托，现在向大会报告小海镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议。并敬请列席会议的各位同志提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年我镇财税工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在国、地税部门的共同努力和广大纳税人的大力支持下，咬定目标，克服困难,大力培植财源，强化收入征管，坚持依法理财，狠抓增收节支，保障基本支出和重点支出，有力地支持了全镇经济和社会事业的发展，圆满地完成了财政收支年度工作目标任务。

(一)、收入预算执行情况

    2010年年初市政府下达我镇财政一般预算收入任务为1300万元、并经镇人代会审议通过，后市政府调增为1450万元。其中：国税部门征收任务275万元；地税部门征收任务1175万元。预算执行情况是：预算内实现财政总收入2402万元,实现一般预算收入1460.46万元，占调整预算1450万元的100.72%，比上年增长40.31%。按征收部门分：国税部门完成一般预算收入340.95万元，占任务的123.98%，比上年增长74.89%；地税部门完成1119.51万元，占任务的95.28%,比上年增长32.34%。

预算外资金实现收入 181.66万元。

(二)、支出预算执行情况

2010年市核定预算内一般预算支出为1200.34万元（其中基本支出1108.72万元），当年市追加指标390.32万元，追加基金支出指标174.92万元，调整预算为1765.58万元，实现财政预算内一般预算支出1733.24万元，占年度调整预算的98.17%。一般预算支出主要项目是：

1、一般公共管理与服务支出628.37万元；

2、公共安全支出22.08万元；

3、文化体育与传媒支出14.17万元（不含文化楼工程支出43.5万元）；

4、社会保障和就业支出390.49万元；

5、医疗卫生支出2万元；

6、城乡社区事务支出18.51万元；

7、农林水事务支出241.62万元；

8、商业服务业等事务支出125.88万元；

9、住房保障支出17.64万元；

10、其他支出97.55万元；

11、基金支出174.92万元。

预算外资金全年实现支出181.66万元。

（三）、收支平衡情况

按现行的市镇财政结算体制，2010年我镇预算内实现财政一般预算收入1460.46万元，市财政贴补基本支出财力262.63万元后确保了我镇当年基本支出1108.72万元的实现，市追加指标472.3万元，其他补助179.55万元，体制和专项上解44.12万元，上年结转支出49.13万元，预算内可用财力为1765.58万元。2010年我镇预算内实现一般预算支出为1733.24万元，结转下年支出32.34万元；预算外资金当年实现收入181.66万元，实现支出181.66万元。预算内、外实现了当年收支平衡的目标,同时也是我镇连续五年未通过调入资金来实现当年财政收支的平衡。

2010年我镇财政收支执行情况还是比较好的，一是完成了市政府调增财政一般预算收入目标任务，二是连续五年未通过调入资金来实现收支平衡目标，连续三年实现当年略有结余。在肯定成绩的同时，我们必须清醒地看到我镇财政工作还存在不少问题和困难，突出表现在：一是由于我镇主体经济基础薄弱，财政收入总量小，在全市12个镇中垫底，财政收入结构欠合理，财政收入的结构和质量有待改善；二是镇财政仅仅是吃饭财政、市补贴财政，增收节支的意识仍需强化；三是镇、村债务数额大，化解财政风险任务较重，财政资金调度仍然紧张，财政运转还有困难。为此，我们将高度重视，在今后的工作中，采取更加有力的措施逐步加以解决。

二、2011年财政预算（草案）

2011年是“十二五”开局之年，是我市“苏北争第一,融入大上海,努力建成幸福大丰”的起步之年，也是财政工作机遇与挑战并存的一年。安排好2011年的财政收支预算，具有十分重要的意义。我们根据镇党委、政府提出的经济工作目标，同时结合我镇主体经济发展状况，实事求是、积极稳妥地安排2011年财政收支预算。

（一）、财政收入安排情况

2011年我镇财政收入面临前所未有的挑战。市政府下达我镇2011年财政一般预算收入目标任务是2000万元、增幅高达37%，主要是市政府提出今年全市镇镇超2000万；其中：国税部门一般预算收入任务为385万元，增幅12.9%；地税部门一般预算收入任务为1615万元，增幅44.26%。

我镇2011年财政预算外收入预算为500万元。

（二）、财政支出预算情况

根据《预算法》要求、结合市财政确定的经费供给口径测算，2011年我镇预算内一般预算支出预算为1396.66万元，其中：基本支出1264.66万元。具体安排的项目是：

1、一般公共服务支出777.38万元,其中基本支出657.38万元；

2、公共安全支出25.99万元；其中基本支出20.99万元；

3、文化体育与传媒支出16.99万元；其中基本支出16.99万元；

4、社会保障和就业支出279.29万元, 其中基本支出279.29万元；

5、医疗卫生支出2.42万元；其中基本支出2.42万元；

6、城乡社区事务支出20.1万元；其中基本支出20.1万元；

7、农林水事务支出274.49万元；其中基本支出267.49万元；

按现行市镇财政结算体制，2011年我镇在确保完成财政一般预算收入2000万元任务后，市财政才能补贴近180万元财力,保证我镇当年的基本支出1264.66万元全额到位，从而才能保证我镇2011年财政收支平衡目标的实现。

2011年我镇预算外支出预算为500万元，主要是安排政府机关运转经费、项目建设和招商引资经费。

三、振奋精神，扎实工作，努力完成2011年的财税任务

2011年我们将紧紧围绕镇党委、政府重点工作目标和财税工作年度目标，学习和推进乡镇财政科学化精细化管理，进一步规范收支行为，强化预算约束力。根据上述要求，我们将着重做好以下几个方面的工作：

1、以组织收入为重点,促进财政增收。市委、市政府把考核财政一般预算收入作为全年经济工作“两项重点、三大目标”的核心指标，完成财政一般预算收入任务至关重要，由于我镇主体经济薄弱、税源不丰，完成今年财政一般预算收入任务十分艰巨。我们将迎难而上、克服困难，进一步细化财政收入任务，将任务分解落实到具体项目、具体单位、企业、相关部门和责任人，主动配合国、地税部门做好企业协调工作，做到大中小税种一起抓，努力实现“以旬保月、以月保季、以季保年”,千方百计培植税源, 采取切实有效措施，帮助现有企业正常运转，积极开展招商引资活动,大力发展总部经济，鼓励关联企业到我镇落户，继续做好发展交通运输业的相关服务工作，确保完成全年一般预算收入目标任务。

2、以项目建设为中心，积极培植新的财源。紧扣加快发展主题，积极争取财政资金，加大财政对项目建设的支持力度，积极有效地掌握运用财政政策，发挥财政的职能作用，促进全镇经济持续协调发展。围绕镇企业纺织园建设、招商引资、项目推进等活动，积极筹措资金，确保镇党委、政府的重大决策和项目建设的顺利实施；加大对镇东新区开发建设的支持力度，加快建成全镇经济发展的新平台，努力培植新的财源。

3、以服务农民、农村为重点，千方百计落实好各项惠民政策。2010年联合农技等部门共落实和发放粮食直补、农资增支补贴、计划生育奖励、种子补贴、农村低保、能繁母猪、村干部报酬、分散五保户、三峡移民、家电下乡等补贴36批次、38000户/次,发放补贴资金1268万元。2011年我们将继续联合农技等部门认真落实各项惠农政策，继续做好粮食直补、农资增支补贴、计划生育奖励、种子补贴、家电下乡等涉农资金的发放工作，继续做好农路农桥、一事一议以奖代补、江北片土地整理项目的工程实施，努力改善农村生产和生活条件。

4、认真学习领会乡镇财政科学化精细化管理的精神，积极推进乡镇财政科学化精细化管理。省财政厅于去年6月份印发了《关于推进财政科学化精细化管理的指导意见》，进一步明确了乡镇财政管理改革发展的总体目标要求，我们将组织和指导全所同志学习、领会其精神实质，并不断应用到我镇镇财政管理工作当中。认真执行《预算法》和《会计法》，强化预算管理，优化支出结构，强化节支意识，调度和安排好预算内外资金，提高财政资金使用效益；认真做好债务的控制和化解工作，努力减少财政风险；加强党风廉政建设，坚持内部控制制度的学习和执行，推进依法行政、高效勤政、廉洁从政，全面提升服务质量；积极探索生财之道，谋划聚财之策，在理财思路、方法和手段上求创新，求突破，求发展，真正为民理好财、管好财、用好财。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大的监督指导下，深入贯彻科学发展观，认真落实积极的财政政策，振奋精神，坚定信心，锐意进取，克难求进，扎实工作，为全面完成今年财政收支目标任务作出应有的贡献。