区委、区政府高度重视审计整改落实情况，要求秉持问题导向，务必改到位、改彻底，巩固整改成效。区审计局持续加强跟踪指导，动真碰硬推动问题整改，全力做好审计整改“下半篇文章”。

一是持续压实整改责任。要求被审计单位主要负责人切实履行第一责任人职责，将审计整改纳入领导班子重要议事日程，研究制定整改方案，明确整改措施、整改时限、责任部门，狠抓落实。

二是持续规范整改标准。严格执行上级审计机关出台的审计查出问题整改分类和结果认定、审计整改督查管理等办法，对审计查出问题的整改情况进行审核，逐项对账销号，不断提升整改工作科学化、规范化水平。

三是持续优化整改举措。加强与财政等部门的沟通协作，形成整改合力，针对涉及多部门的问题，共同研究解决方案；通过定期回访、现场核查等方式，持续跟踪被审计单位的整改情况，确保整改工作取得实效。

一、区级预算执行和决算草案审计查出问题整改情况

（一）本级财政预算管理审计查出问题整改情况

1.关于政府财务报告编制不准确问题。区财政局已督促相关部门将2024年政府部门财务报告少反映的无形资产补记入账。

2.关于财政转移支付不规范问题。区财政局已督促相关部门加强财政专项资金使用跟踪监管，滞留补贴已全额拨付到位。

（二）“两区”预算执行审计查出问题整改情况

1.关于预算编制不精准问题。相关单位已加强出差管理，严格执行预算控制，对超预算项目一律不予列支。

2.关于未实行收支两条线管理问题。相关单位已调整账务，规范收入入账。

3.关于费用报支不及时问题。相关单位已印发《财政财务管理办法》，明确费用报销时限，规范费用报销流程。

（三）街道预算执行审计查出问题整改情况

1.关于预算编制不精准问题。相关街道已根据近三年费用支出情况，科学测定2026年支出预算。

2.关于国有资产管理有待加强问题。相关街道已进行账务调整，将已投入使用工程计入固定资产核算。

3.关于项目建设及管理需进一步完善问题。相关街道已全额退还质量保证金。

二、区本级部门预算执行审计查出问题整改情况

1.关于支出预算编制不准确问题。相关部门已调整2025年预算，并建立动态监管机制，避免类似问题再次发生。

2.关于政府采购预算编制不完整问题。相关部门已加强财务与业务部门协作，确保采购计划与预算编制同步，杜绝“先执行后补批”现象发生。

3.关于预算执行不严格问题。区财政局已督促相关部门严格预算执行管理，规范资金用途。

4.关于健康档案管理质量不高问题。相关部门在完成全部问题档案核查整改的基础上，一是建立与民政、公安等部门的月度对接机制，动态更新人口信息。二是每季度开展档案质量抽查，确保数据准确性。三是升级信息系统，增加了自动校验功能。

三、专项资金使用管理审计查出问题整改情况

（一）农村改厕资金使用管理方面。

1.关于履约保证金收取不规范、招标文件编制不规范等问题。相关部门已出台《关于进一步健全完善农村户厕改造工作机制的意见》，督促各镇（区、街道）严格项目招投标管理，规范招标文件编制、健全招标文件公平竞争审查机制、加强评标环节监管；同时强化合同履约监管，确保合同条款执行规范、到位。

2.关于未及时退还履约保证金问题。相关单位已全额退还履约保证金。

（二）创业担保资金使用管理方面。

关于撬动创业担保贷款规模较小问题。相关部门已召开富民创业担保贷款联席会议，研究解决当前工作中存在的难点和堵点问题；同时不断强化政策宣传力度，在微信公众号发布了创业担保贷款宣传内容。

总的来说，审计工作报告所指出的问题，除一些情况复杂、所需整改周期较长、尚未到完成整改期限的事项外，绝大多数问题已经完成整改，审计整改工作取得明显成效。对尚未整改到位的问题，有关部门和单位作出如下后续整改安排：一是压实整改责任。进一步细化整改要求、时限和流程，分类施策，确保审计整改工作落实落细。二是强化部门协同。由主管部门建立协作机制，明确相关单位职责，加强统筹协调，形成整改合力。三是推动标本兼治。从制度建设、流程优化等方面入手，构建长效机制，实现源头治理，确保审计整改工作取得持久成效。下一步，区审计局将继续强化审计整改的跟踪督查，逐项对账审核销号，做到资料核查、现场核实、成效评估三到位，确保整改无遗漏。